2017年度部门预算公开目录

第一部分 2017年度部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算基本支出预算表

七、 政府性基金支出预算表

八、 政府采购预算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2017年度部门预算公开情况说明

一、 部门职责及单位构成

二、 部门预算情况和重要事项说明

三、 “三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、 名词解释

    2017     年度部门预算公开

基本情况说明

   2017年度部门预算公开部门为 山东省日照转播台           。

一、部门职责及机构设置

（一）部门职责

山东省日照转播台为财政补助事业单位，主要从事中央一套、省人民广播电台、市综合新闻频道和交通生活频道广播节目的发射与转播。

（二）机构设置情况

日照转播台为独立编制机构，无下属单位。

二、部门预算情况说明

    （一）基本情况

    本部门在职在编机关工作人员20  人，事业单位20   人，离休人员 1 人，退休人员 16 人，遗属 0 人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘驾驶员 1人。

本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车2  辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（二）预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017年度收入总计 307.85  万元，较上年增加 52.55  万元。其中：一般公共预算拨款收入 307.85  万元，政府性基金预算拨款收入  0.00  万元，……年初结转和结余  0.00   万元。

2017年度支出总计 307.85 万元，较上年增加52.55   万元。其中：文化体育与传媒支出307.85 万元，主要用于   基本支出                   。基本支出 307.85 万元，包括工资福利支出189.15 万元，对个人和家庭的补助支出 80.66 万元，商品和服务支出38.04 万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出预算为 307.85 万元，具体是：

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 广播  （项）支出 307.85 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

日照转播台无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算307.85 万元，其中：

人员经费 269.81 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 38.04 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

5、政府采购情况

    2017年预算政府采购支出41.00万元，其中：政府采购货物预算4.30万元，政府采购工程预算36.70万元，政府采购服务预算0.00万元。

    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算 0.00万元，比去年减少0.00万元。  

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 6.00 万元，比去年减少0.00万元。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0.00  万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2  辆。

3、公务接待费预算 0.6 万元，比去年减少 0.00 万元，

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2017年“三公”经费预算支出本着落实厉行节约的有关规定，节约使用资金，统筹规划，较去年支出相比较无明显增减变化。

附：相关专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

山东省日照转播台

2019-02-23